津市农商银行:组织突击检查“不走过场”-打印银行流水


津市农商银行:组织突击检查“不走过场”

点击数: 时间:2018-01-05 作者:熊思颖 来源:津市农商银行

为确保年末会计决算工作顺利完成,防控操作风险,决算日津市农商银行统一部署、兵分四路,由班子成员带队、各部门业务人员参加,对辖内所有网点的库存现金和重要空白凭证进行突击检查:

一、高度重视、精心安排。该行成立以董事长为组长,其他班子成员为副组长,各部室人员为成员的库存现金、重要空白凭证检查工作小组,负责全辖各营业网点库存现金、重要空白凭证检查工作的组织和实施。工作小组下设4个现场检查组,具体负责全辖营业网点及财务会计部库存现金、重要空白凭证的现场检查工作。

二、内容全面、不走过场。该行为全面、有序部署该项工作,制定了《库存现金、重要空白凭证检查方案》,重点对两项工作进行检查:一是检查库存现金是否账实相符,包括离行式自助设备现金;检查重要空白凭证账实是否相符;二是对有金库库房的灵泉、白衣、棠华、渡口、保河堤、李家铺6个支行的金库库房的安全设施情况进行检查。

三、严肃纪律,明确要求。该行要求检查人员高度负责开展检查工作:一是要落实查库工作,不搞形式、不走过场,不提前打招呼,不透露检查时间和内容。检查中,现场检查人员移位清点、核对全部账款情况,认真查看凭证和档案记录,仔细勾对,不留死角。二是真实反应检查情况。现场检查结束后,检查小组及时填写查库表格,并由稽核监察部汇总复查。明确检查中如发现违规违章现象、风险隐患,要边查边整改,必要时按规追责问责。

检查人员清点离行式自助设备现金


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